365bet什么时候提款的

关于碌曲县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

来源: 作者: 发布时间:2019-03-14 09:22:27 阅读次数:


      

关于碌曲县2018年财政预算

执行情况和2019年财政

预算草案的报告(书面)

2018年12 月26日在碌曲县第十八届人民

代表大会第三次会议上


碌曲县财政局局长   李建明


各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2018年全县财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告,请予审议,并请各位代表及其他列席人士提出宝贵的意见、建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对复杂严峻的宏观经济形势和脱贫摘帽重任,在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的关心支持下,在县人大、县政协的监督指导下,紧紧围绕县十八届人大二次会议批准的财政预算,以及县十八届人大常委会第十次、十一次会议批准的调整预算,全面落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,扎实推进供给侧结构性改革,着力稳增长保态势,调结构促转型,夯基础创优势,办实事惠民生,有力地促进了经济企稳回升、稳中向好。在此基础上,财政预算执行情况总体平稳,为加快推进重点项目建设和进一步保障改善民生提供了有力支撑。

  (一)2018年财政收支情况

1.一般公共预算

截止11月30日,全县累计完成大口径财政收入5080万元,占年度预算目标的110.35%,超均衡进度860万元,超全年任务476万元,同比增长33.24%,增收1267万元;完成公共财政预算收入2366万元,占年度预算目标的103.56%,超均衡进度272万元,超全年任务81万元,同比增长31.89%,增收572万元。

分部门完成情况:税务部门累计组织收入4131万元,同比增长38.47%,增收1148万元,超全年任务733万元;财政部门累计组织收入949万元,同比增长14.42%,增收119万元,较全年任务相差256万元。

全县完成一般公共预算支出16.78亿元,占调整预算数的97.97%,同比增长13.35%,增支1.98亿元。一般公共服务、公共安全、教育、社会保障等八项重点支出完成94523万元,同比增长17.1%,增支13802万元。教育、养老、医疗、就业、低保等五项支出30691万元,占一般公共预算支出的18.28%。

2.政府性基金预算

截止11月30日,全县累计完成政府性基金收入371万元,占年度预算目标980万元的37.86%,同比下降58.96%,减收533万元。累计完成政府性基金支出450万元,占年度预算目标1201万元的37.47%,同比下降69.69%,减支1035万元。年初预算的碌曲县国际大酒店因项目建设前未在住建部门报备,无法开具《规划条件通知书》及财富广场在挂牌出让期间无法缴纳拍卖保证金,导致以上两项土地未能出让,造成短收。

3.国有资本经营预算

由于我县没有大中型国有企业或国有持股企业,因此2018年县级国有资本经营预算没有收支。

4.社保基金预算

截止11月30日,全县社保基金收入完成3055万元,占全年预算数10539万元的28.98%;全县社保基金支出完成5606万元,占全年预算数9383万元的59.75%。年初我县将行政事业单位职工养老保险基金6833万元纳入社保基金预算,但因全省范围机关养老保险测算口径不一,2018年暂无此项收入。

(二)2018年财政收支预计完成情况

2018年,我县预计完成大口径财政收入5240万元,占预算任务数4604万元的113.81%,超收636万元,较上年实际完成数4296万元增长21.97%,增收944万元。公共财政收入预计完成2500万元,占预算任务数2285万元的109.41%,超收215万元,较上年实际完成数2116万元增长18.15%,增收384万元。

全年累计一般公共预算支出预计完成17.13亿元,较上年实际完成数14.68亿元增长16.64%,增支2.44亿元。

二、充分发挥财政职能,深入推进各项工作

   (一)加强征管力度,确保收入及时入库。在经济下行压力持续加大和结构性减税政策集中出台的形势下,财税部门紧密合作,不断强化狠抓收入各项工作,积极开展税源调查、重点税源分析和全面推行“营改增”各项工作,不断挖掘财政增收潜力,清理和规范税收减免,坚持依法治税,加大税收监管力度,大力清缴欠税,做到了应收尽收,确保了财政收入及时入库。

   (二)强化支出管理,提高财政保障能力。我们牢固树立以人为本的理财观念,紧紧围绕深化改革一系列部署要求和省委、省政府“三保”政策措施,量力而行、尽力而为,在全年财政特别困难的情况下,全力保障重点支出需要。一是按月足额发放干部职工及离退休人员工资,截止11月底累计发放各类人员工资及补助3.96亿元,预计全年将落实人员经费4.37亿元;二是各部门公用经费以授权支付的方式按进度拨付,确保了机构正常运转及社会各项事业发展需要,全年共计拨付公务费1104万元,专项业务费6298万元。三是专项资金按进度及时拨付,截止11月底,累计支出各类专项资金11.25亿元,支出进度达到98%;四是全力保障县委、县政府确定的重大决策资金及突发性支出需要,截止11月底累计拨付8265万元,其中:集中供热县级补助1600万元、2011-2017年公益林补偿840万元、旅游发展资金800万元、国开行贷款还本付息资金579万元、教育均衡发展等经费695万元、环境卫生专项治理经费763万元、 夏河机场航线补贴500万元、“一事一议”项目县级配套资金200万元、2017年计划生育人均投入事业费180万元、2017年药品零差率补助142万元、2017年僧人生活补助191万元、文化演艺公司补助194万元、电子招标系统项目建设资金100万元、行政中心室外工程缺口80万元和其他突发性支出1401万元。

(三)支持精准脱贫工作,重点资金落实到位。今年在县财政十分困难的情况下,我们紧紧围绕精准脱贫工作目标,全力支持重点工作任务落实。一是根据国务院和省、州关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见精神,结合我县实际,共计整合项目资金10089万元用于脱贫攻坚;二是重点支持生态文明小康村建设,2018年我县争取生态功能区转移支付资金6124万元,其中将2941万元整合用于生态文明小康村建设;三是按照省级专项扶贫计划,加快财政扶贫专项资金拨付。截至目前累计拨付财政扶贫资金27322万元,支出率达到98.2%,全部用于改善我县贫困村组的生产生活条件和基础设施建设;四是全面组织开展“精准扶贫专项贷款”清收、续贷工作。根据精准扶贫专项贷款摸底调查情况,全县共有符合正常续贷条件和主体变更的987户,4935万元,其中:符合正常续贷条件的967户,主体变更20户,截至12月19日办理完成正常续贷手续967户,4835万元,完成主体变更19户,95万元,续贷率为99.9%,解决了贫困户还款压力大、持续发展生产缺乏资金的问题,为贫困户脱贫致富提供了有力的资金支撑。全县共有161户不符合续贷政策或没有续贷需求,截至12月19日已收回153户,765万元,逾期8户,40万元,回收率为95.03%。   

(四)争取上级扶持资金,有效缓解支出压力。针对我县财源匮乏,财政收入增长乏力,自给率低的实际,我们始终坚持一手抓财政收入的征管,一手抓上级补助资金的争取,密切关注中央、省委对藏区实施的各项财政政策,先后多次向上级反映我县的实际困难,大力争取上级财政补助资金,截至目前,累计争取新增财力性转移支付资金1.04亿元,可用财力总量达到5.42亿元;争取地方政府债券资金3.06亿元、天津市对口援助资金900万元。上级转移支付和各类专项资金的有力支持,有效的缓解了我县财政收支矛盾和财政运行困难的现状,为我县经济社会各项事业发展提供坚实的资金保障。 

   (五)加大民生投入力度,支出需求保障有力。我们始终以保障民生为重点,坚持把农牧民增收放在首要位置,一是认真贯彻落实各项惠农资金发放政策,促进农牧民增收,目前通过“一折统”累计落实各类惠农资金6383万元;二是全力保障义务教育均衡发展各类资金6891万元;三是落实养老和医疗保险资金共计2851万元;四是加大财政“一事一议”奖补项目建设力度,建成牧道、人畜饮水、便民桥等项目,为我县农牧民生产生活提供了便利;五是加大城乡环境卫生整治资金投入力度,共计落实环境卫生各类经费763万元,为我县环境卫生综合整治工作顺利开展提供了强有力的资金保障。

   (六)深化财政各项改革,健全工作体制机制。一是深化预算管理改革,继续完善由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系。二是完善预决算公开。为进一步增强政府决算透明度,提升决算管理水平,根据省、州关于预决算公开工作相关要求,今年我县参照省级预、决算公开模板,在人大批复后20日内在政府门户网站进行了公开。三是全面清理财政专户及部门银行账户,推进国库单一账户管理工作。按照省财政厅核查要求,我县未被核准留存的25个财政专户已全部清理。目前,只留存了社保基金等6个财政专户。四是加强政府债务管理。全面落实中央、省关于进一步加强地方政府债务管理的要求,出台加强政府债务管理的意见,对政府债务实行限额管理,分类纳入预算。加强对政府债务的统计分析和动态监控,着力防范债务风险。

   (七)追踪资金动态、杜绝违纪违规发生。为了更好的发挥财政资金效益,根据《预算法》、《会计法》等财经法规,组织财政、审计等相关部门财务专业人员开展了全县扶贫专项资金、财政存量资金清理盘活、财政资金安全运行专项监督检查、全县财政涉农资金专项整治、罚缴分离收支两条线执行情况等行动,对群众关心、关注的民生项目资金进行跟踪监管取得了实效,确保了财政资金的安全有效利用。

    三、存在的问题和困难

2018年财政工作取得的成绩是县委、县政府正确领导的结果,是县人大、县政协关心支持的结果,更是全体财政干部职工兢兢业业、拼搏奋斗的结果。在看到成绩的同时我们也要清醒地看到当前财政工作仍然存在诸多问题和不足,主要表现在:刚性支出需求直线上涨,财政收支矛盾不断加大。 随着职工工资调标,各项惠民政策落实,基建项目落地,债券规模增加等因素,我县刚性支出猛增。导致我县可用财力增量难抵支出增量,支出结构调整的空间极为有限,财政预算平衡难度大,给财力运转带来极大困难。近几年津贴补贴提标、增人增资等因素影响,人员支出大幅增长,2018年,县级可用财力为5.42亿元,而全县人员及机构运转支出达到5.1亿元,占可用财力的94.1%。在财力十分紧张的情况下,一些新出台的政策性增支及突发性支出,需要地方配套的项目资金、项目前期费等资金量越来越大,政府性债务也到偿还期,财政状况不断恶化。在民生保障、人员增资和科学发展观绩效考核奖等刚性支出不断增加的情况下,财政不得不采取措施保障必要的支出需求,造成“寅吃卯粮”,导致我县财政缺口将日益增大。

今年,面对严峻收支矛盾,我们继续坚定信心,保持定力,积极应对复杂局面,全力克服重重困难,预算执行总体平稳,财政稳增长、保态势、惠民生职能作用发挥较好。成绩的取得,是县委、县政府科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果,是各部门以及全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

同时,我们也清醒认识到,随着经济发展进入新常态,我县财政收入增长乏力与财政支出刚性增长之间的矛盾日益加剧,收支平衡压力越来越大;财政保障能力还不能完全满足各项事业快速发展的资金需求;部分支出结构不够优化、资金使用效益不高等问题依然存在。对此,我们将高度重视,认真研究分析,采取有力措施加以解决。

四、2019年财政预算(草案)

当前,财政经济形势依然严峻复杂,各项财政减收增支因素十分突出。收入方面,国家将实施更加积极有效的财政政策,深入推进供给侧结构性改革,全面落实“三去一降一补”要求,继续大幅度减税降费等,这些政策在促进产业转型升级、减轻企业负担的同时,也将大幅减少我县财政收入。支出方面,增支政策多、刚性强。进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准,推进脱贫攻坚,加强污染防治和生态环境保护,确保到期债务按时还本付息等,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾依然突出。我们必须顺应形势发展变化,既要坚定信心,紧紧抓住有利条件,奋发有为;又要保持清醒头脑,积极应对复杂局面,开拓进取,牢牢把握财政工作的主动权。

(一)指导思想:深入贯彻习近平总书记十九大报告精神,不忘初心,牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会。认真落实省、州、县经济工作安排部署,按照稳中求进的总基调,统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局;围绕县委、县政府的中心工作,坚持供给侧结构性改革为主线,加快财源建设步伐,健全财政收入稳定增长机制;以保障民生为重点,继续优化支出结构;以细化审核项目支出预算为重点,着力推进预算编制改革和制度创新,完善预算管理制度,提升财政科学化精细化管理水平;坚持厉行节约,精打细算,盘活存量资金,加大资金统筹力度;严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本;突出“保工资、保运转、保基本民生”,切实落实好各项民生政策;加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 

(二)基本原则:一是收支平衡。坚持量入为出、量力而行,从严控制各项支出,确保收支平衡;二是统筹兼顾。按照“保工资、保运转、保民生”的原则,调整和优化财政支出结构,围绕全县中心工作统筹财力,突出重点,确保重点领域和重点项目以及县委、县政府重大决策部署的落实;三是厉行节约。严格执行中央“八项规定”,强化公务支出管理,降低行政成本;四是讲求绩效。强化预算绩效目标和绩效评价结果及财政监督检查结果的运用,提高资金使用效益;五是公开透明。坚持 “谁使用、谁公开”的原则,将公开透明贯穿于预算管理的全过程。

(三)财政预算草案

1.一般公共预算收支草案。2019年,一般公共财政预算收入在2018年预计完成数基础上按10%的增幅增长,达到2750万元,比2018年预计完成数2500万元增加250万元。按照公共财政收入增幅及转移支付补助基数,初步测定全县可用财力为54254万元,按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则,全县公共财政支出相应安排为54254万元。

2.政府性基金预算草案。政府性基金收入350万元(即:国有土地使用权出让收入350万元)。按照收支平衡和收入对应安排支出的原则,相应安排政府性基金支出350万元。

3.国有资本经营预算草案。由于我县没有大中型国有企业或国有持股企业,因此2019年无国有资本经营预算收入。

4.社保基金预算草案。社会保险基金收入10625万元,其中:企业养老910万元,居民养老954万元,机关养老6577万元,职工医疗保险2114万元。社会保险基金支出完成8587万元。当年收支结余2038万元。

目前提交大会审议的2018年财政预算执行情况只是预计数,2019年全县财政收支预算只是建议数,因此2018年财政预算执行情况待决算汇编上报省州批复,2019年财政预算收支详细情况待省、州经济工作会议确定财政收入增长有关指标后,我们将及时进行调整,再按法定程序报县人大常委会审查备案。

五、2019年财政工作重点

(一)着力抓好征管,提升财政整体实力

一是坚持以组织收入为要务,不断改进与完善收入征管,进一步做大做强财政“蛋糕”。二是加强预算执行分析。在认真分析财政收入的基础上,充分估计、预测各种有利和不利因素的影响,盯住全年收入目标,实行以月保季、以季保年,保证收入均衡入库。三是完善收入征管手段。进一步强化、细化征管,认真查找征管薄弱环节,有效改进征管方式方法;依法组织收入,充分挖掘增收潜力,确保全年收入任务较好完成。

(二)着力优化支出,改善和保障民生

坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化财政支出结构,增加公共财政对社会事业投入,促进社会事业全面发展。一是最大限度保工资、保运转、保民生、保稳定。二是加大基础设施建设投入,确保人民群众生产生活条件改善,生活水平提高。三是加强涉农资金监管管理,促进涉农资金规范、高效、安全使用。

(三)着力创新体制,强化财政监督管理

坚持以改革创新为动力,进一步深化财政体制机制改革,推进精细化理财,构建公共财政体系。一是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准体系;加强预算支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性、时效性;加大统筹力度,保证重点支出需要。二是完善国库集中管理。进一步强化国库资金管理,认真清理部门结余结转的项目资金,加大统筹使用力度,提高财政资金使用效益。三是完善政府采购管理。进一步规范采购行为,提高工作效率,节约财政资金。四是加强国有资产监管。完善国有资产管理相关制度,促进国有资产保值增值。

(四)贯彻落实中央各项政策措施,坚持依法行政、依法理财

全面学习贯彻党的十九大精神。一是坚持依法理财。要严格执行新预算法各项规定,按照中央财税体制改革“改进预算管理制度,完善税收制度,建立事权和支出责任相适应的制度”三大目标任务要求,坚决把中央各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中,守住发展和生态两条底线,在财政收入预期化、支出刚性化中,推行管理科学化规范化标准化,着力打造“发展财政、民生财政、绩效财政”,努力构建与碌曲发展阶段性特征相适应的现代财政制度。二是认真落实积极财政政策。多渠道争取省州加大对我县投资和补助力度。结合落实好结构性减税和普遍性降费各项措施,清理规范税收等优惠政策,促进实体经济健康发展。进一步完善民生保障政策和资金分配机制,努力增加公共产品有效供给,支持保障和改善民生。加大资金整合力度,建立生态环保投入正常增长机制,推动生态文明建设。

(五)增收节支,把提高收入质量摆在更加突出的位置,科学合理地编制2019年度财政收支预算

编制2019年财政收支预算的原则。在编制收入预算时,进一步树立长期过“紧日子”的思想,更加注重收入质量的提高,坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,充分考虑经济下行、政策性减税和普遍性降费的影响,落实收入预算由约束性转为预期性的要求,收入预算与本县经济社会发展水平相适应。支出预算的编制进一步突出重点、有保有压。积极立足于碌曲发展阶段县情实际,适应新的趋势变化,坚决克服速度情结,实事求是,依法理财。一是实事求是地对待收入增速变化。二是牢固树立正确的民生理念。坚持保基本、兜底线、促公平,统筹做好基本民生保障。

(六)要以创新思维全面深化财税体制改革,做好新形势下财政工作

努力做到生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效。一是遵循经济财政规律,严格按照经济财政规律办事,做大经济蛋糕,增强财政综合实力。二是严格执行新预算法,依法依规组织收入,继续争取上级支持。三是继续加强结转结余资金管理,盘活存量资金。四是坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压,重点保障工资、民生支出及已确定的重大支出。五是树立“花了钱办好事、花小钱办大事、少花钱多办事、不花钱也办事”的绩效理念,加大重点支出绩效评价力度,提高资金使用效益。六是深化财税改革。继续扩大预决算公开范围、细化公开内容;加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算之间的统筹力度;加强结转和结余资金管理,上下联动盘活各领域财政存量资金;完善预算稳定调节基金管理制度。

(七)加强财政管理能力建设,进一步严肃财经纪律

积极把民主生活会各项整改措施落实到财政日常管理工作中,切实履行党风廉政建设主体责任。一是进一步提升战略谋划能力。努力提升宏观把握能力、谋划全局能力和战略决策能力。二是提升服务保障能力。加强财政“四基”建设,做好基础工作,健全制度体系,切实增强财政服务经济社会发展的综合保障能力。三是提升协调各方能力。积极向上对接汇报,主动向省州争取有利于我县的政策支持;加强横向对接和沟通,积极争取部门对财政工作的理解和支持;主动向下衔接,加强基层调研和对下级部门的指导。四是提升督办落实能力。对县委政府重大决策部署和主要领导批示,建立工作台账,明确时间节点,责任落实到人,提高工作实效。

各位代表:2019年财政工作面临诸多挑战,是我们精准脱贫巩固提升年和 “十三五”规划承上启下的关键一年,完成与全国、全省同步实现全面建成小康社会的奋斗目标任务任重而道远,我们将继续坚持在县委、县政府的正确领导下,自觉接受人大对财政工作的监督,认真听取政协委员对财政工作提出的意见和建议,切实转变工作作风,深入推进财税体制改革,提高财政管理水平,适应经济社会发展新常态,奋力向前,主动作为,为全县经济社会发展提供坚强有力的财力保障。


附件:18年执行情况及19年预算.xlsx


点击我关闭